Als trotse eigenaar van een kapsalon ben je ongetwijfeld bekend met de vele aspecten van het runnen van een eigen zaak. Een van de belangrijkste administratieve taken is het correct indienen van de btw-aangifte met verschillende kapper btw tarief. Gelukkig maakt de moderne technologie het leven van ondernemers gemakkelijker, en als kapper kun je hier zeker je voordeel mee doen. In deze blog richten we ons op hoe je de btw-aangifte voor jouw kapsalon (btw kapper) efficiënt kunt regelen, met de nadruk op de drie verschillende btw-percentages die van toepassing zijn: 0%, 9%, en 21%.
De BTW Kapper Tarieven: 0%, 9%, en 21%
Als kapper werk je met verschillende producten en diensten, elk met een ander kapper btw tarief. In de wereld van de kappersbranche komen drie verschillende percentages voor: 0%, 9%, en 21% btw. Het is belangrijk om te weten welk tarief van toepassing is op jouw specifieke producten en diensten, zodat je de juiste bedragen in je btw-aangifte kunt opnemen.
0% BTW Tarief Kapper
Dit tarief is van toepassing op bepaalde diensten die vallen onder de Kleineondernemersregeling (KOR). Als jouw kapsalon in aanmerking komt voor de KOR, moet je 0% btw in rekening brengen op je facturen.
9% BTW Tarief Kapper
Dit tarief geldt voor alle behandelingen in het kappersvak. Zoals knippen, stylen, kleuren, wassen, föhnen, permanenten en scheren en trimmen van de baarden.
- Kapperswerkzaamheden: Kapperswerkzaamheden zijn belast met 9% btw.
- Producten bij het behandelen van het haar: Alle producten die kappers verbruiken bij het behandelen van haar, zoals shampoo, haarverf, permanent-vloeistof, crème en gel maken deel uit van de behandelprijs en vallen daarom onder het btw-tarief van 9%.
- Haarversieringen: Haarversieringen die in het haar worden gebracht, zoals strikken, linten, kralen en veertjes vallen onder het tarief van 9%.
- Haarextensies, pruiken en toupets: Het aanbrengen van haarextensies en het aanmeten van pruiken en toupets worden ook belast met het btw-tarief van 9%. Echter valt het gebruikte materiaal, zoals de pruik, de extensies en de toupets zelf, onder het 21% tarief.
21% BTW Tarief Kapper
Dit is het tarief waar de meeste artikelverkoop onder valt. De volgende producten of diensten vallen voor een kapsalon onder het btw-tarief van 21%:
- Haarverzorgingsproducten: Losse verkoop van haarverzorgingsproducten valt onder het tarief van 21%.
- Haarspeldjes en oorbellen: Net als de verkoop van haarverzorgingsproducten valt ook de verkoop van haarspeldjes en oorbellen onder het tarief van 21%.
- Niet kenmerkende diensten: Alle diensten die niet kenmerkend zijn voor een kapperszaak vallen onder het BTW-tarief van 21%. Voorbeelden zijn schoonheidsbehandelingen, het aanbrengen van make-up, manicure, pedicure en zonnebankverhuur.
Op de site van de belastingdienst vind je uitgebreide informatie over btw-tarieven voor kappers.
KOR en de 0% BTW: Vereenvoudig Je BTW-Aangifte
Als jouw kapsalon onder de KOR valt (btw-kapper), is het essentieel om de 0% btw voor kappers toe te passen. De Kleineondernemersregeling biedt belastingvoordelen voor ondernemers met een beperkte omzet. Door gebruik te maken van dit tarief, vermijd je onnodige belastingdruk en houd je jouw administratie overzichtelijk.
BTW Betalen aan de Belastingdienst
Wanneer je omzet maakt, moet je dus een X percentage BTW van de omzet betalen aan de belastingdienst. Hoe hoog dit bedrag is hangt af van het percentage btw dat geldt voor de diensten die je levert of het product dat je verkoopt. Daarnaast hangt wat je moet betalen ook af van de btw die jij hebt betaald aan jouw leveranciers. De btw die jij hebt betaald mag je verrekenen met de btw over jouw omzet en die jij moet afdragen aan de belastingdienst.
Als ondernemer heb je naast veel voordelen, ook plichten. Zo ben je verplicht een administratie en boekhouding bij te houden en inkomsten- en omzetbelasting (BTW) af te dragen. BTW is een afkorting van Belasting Toegevoegde Waarde. Met andere woorden; het wordt berekend over de waarde die jij aan het product toevoegt. Wanneer een shampoo inkoop €6,00 kost en jij verkoopt deze voor €9,95, dan is de toegevoegde waarde €4,95. Hierover moet je belasting betalen. Ook over de behandelingen in jouw trimsalon moet je BTW afdragen. Dit bedraagt 21%. Voor hulp bij je administratie en de belastingaangiftes heb je een boekhouder nodig.
BTW Terugkrijgen
Maak je kosten als ondernemer dan kun je de btw die je hierover betaald terugkrijgen. Stel dat je als kapper nieuwe kappersstoelen koopt voor een bedrag van 5000 inclusief btw. Dan krijg je het bedrag wat je aan btw betaald terug van de belastingdienst.
Wanneer Doe Je Belastingaangifte?
De aangifte voor de btw verzorg je boekhouder of doe je zelf via de site van de belastingdienst. In een speciaal ingerichte omgeving vul je gegevens in als: omzet, kosten. De btw-aangifte doe je per maand, per kwartaal of per jaar. Bij de start van je onderneming bepaalt de belastingdienst het tijdvak. Meestal is dit een kwartaal. Bij regelmatige betalingsproblemen met de belastingdienst wil de belastingdienst nog wel eens het tijdvak wijzigen in een maandaangifte zodat zij dichter op je administratie zitten. Wil je zelf een kwartaaltijdvak wijzigen in een maandtijdvak zodat je maandelijks afrekent met de belastingdienst? Dat kan, maar deze keuze kun je maar één keer maken, je kunt daarna niet meer terug naar een kwartaaltijdvak.
Hoe werkt btw? Belasting toegevoegde waarde uitgelegd
Da Vinci Salonsoftware: Je Partner in BTW-Aangifte
Een van de beste manieren om je btw-aangifte van je kappers btw eenvoudig en accuraat te regelen, is door gebruik te maken van geavanceerde salonsoftware zoals Da Vinci. Deze software is speciaal ontwikkeld voor kappers en biedt functionaliteiten die jouw administratieve lasten verminderen.
Met Da Vinci Salonsoftware heb je toegang tot een overzichtelijk BTW-overzicht voor je kwartaalaangifte. De software houdt automatisch rekening met de verschillende kappers btw percentages, waardoor je fouten minimaliseert en tijd bespaart. Door het gebruik van deze intuïtieve tool kun je met vertrouwen je kappers btw aangifte indienen, wetende dat je gegevens nauwkeurig en up-to-date zijn.
Wanneer je als kapper een behandeling verzorgt of een haarverzorgingsproduct verkoopt betaal je belasting. Om deze omzetbelasting te kunnen betalen reken je deze belasting door op de verkoopprijs van je behandeling of het verzorgingsproduct waardoor jouw klant de belasting betaalt.
Zou je meer willen weten van de handige salon software van Da Vinci? Na een studie Psychologie het familiebedrijf ingegaan. Samen met mijn zussen en lieve Davincianen willen we alle salons helpen.
Inkomstenbelasting en Meer
Als ondernemer en kapper heb je, naast de omzetbelasting, ook te maken met het betalen van inkomstenbelasting. Deze belasting betaal je over je inkomen, over spaargeld of eventuele beleggingen.
Boekhouder en Verzekeringen
Voor hulp bij je administratie en de belastingaangiftes heb je een boekhouder nodig. Verzekeringen sluit je af om risico's af te dekken. De kosten die je hiervoor betaalt, zijn over het algemeen vele malen lager dan de kosten die je zou hebben als je de kosten allemaal zelf zou moeten betalen mocht zich er iets voordoen. Het is dus echt noodzakelijk om deze risico's af te dekken.
Belangrijke Overwegingen voor Startende Ondernemers
Veel kleine bedrijven halen het niet. Niet omdat ze geen goed concept hebben, ze geen goed werk afleveren of omdat er onvoldoende vraag is, maar omdat ze een onrealistisch beeld hebben over de snelheid waarmee hun bedrijf kostendekkend is. Gok niet met je toekomst, maar zorg dat je een gedetailleerde, schriftelijke begroting voor de opstartkosten en het eerste jaar hebt. Het is niet onverstandig om dit samen met een financieel adviseur te doen.
Samen met de adviseur ga je kijken hoeveel geld je uit kan geven aan het huren van een pand en andere vaste lasten. Om te bepalen wat je uit kan geven, zal je wel eerst de omzet moeten bepalen. Het is niet eenvoudig om te bepalen hoeveel omzet je denkt te maken. Het is daarom makkelijker om naar je kosten te kijken en zo je benodigde omzet uit te rekenen. Je telt al je verwachte kosten bij elkaar op, zoals: huisvestingskosten, inkoopkosten, afschrijvingskosten, verkoopkosten, verzekering- en bankkosten, overige kosten, etc. Daarbij tel je je eigen loon op en de winst die je wil behalen. Dit resulteert in de benodigde omzet.
Omzet per uur
Wanneer je de totale omzet hebt uitgerekend, kan je ook je uurtarief berekenen. Dit is belangrijk in het bepalen van je tarief, omdat je als het ware je tijd in de trimsalon verkoopt. Bepaal hoeveel dagen per week je open bent (bijvoorbeeld 5 dagen) en hoeveel uur per dag (8 uur). Vervolgens maak je de volgende berekening: 8 (uur) x 5 (dagen) x 45 (weken)= 1800 uur. Een jaar bestaat weliswaar uit 52 weken, maar je moet ook rekening houden met zondagen, feestdagen, vrije dagen, ziekte en vakantie. Wil je bijvoorbeeld meer vakantie, omdat je nog kleine kinderen hebt, dan stel je het aantal weken in je berekening uiteraard bij. Vervolgens deel je je benodigde omzet door het aantal jaarlijkse uren. Als je je uurtarief weet, dan kan je ook de prijzen per behandeling bepalen. Stel dat je op een uurtarief van €30,00 uitkomt. Je kan er dan voor kiezen om per klant je uurtarief te hanteren of bijvoorbeeld een vast bedrag. Doe je gemiddeld 1,5 uur over een Shih Tzu, dan kan je een vaste prijs hanteren van €45,00. Je effectiviteit is echter nooit 100%, want in de praktijk ben je soms met de ene klant wat langer bezig, waardoor je uitloopt of valt er een klant uit.
Klantenbinding en Marketing
Zorg dat je aardig bent tegen je klanten. Mensen vertellen dit door aan anderen en ze komen terug. Dit lijkt vanzelfsprekend, maar in de drukte of door bepaalde omstandigheden kan je onbedoeld kortaf zijn. Door bij andere salons een kijkje in hun keuken te nemen, kan je leren waar je zelf goed op moet letten. Dit kan variëren van de buitenkant van de trimsalon, parkeergelegenheid, de ontvangst, een kopje koffie, maar ook hoe jij als klant wordt geholpen, etcetera. Maak een lijstje voor jezelf wat je wel, maar vooral ook wat niet wil in jouw trimsalon.
Acties
Wees creatief in het bedenken van diverse acties, maar hou hierbij de vier punten voor meer omzet in gedachten. Bedenk een actie om nieuwe klanten aan te trekken, om klanten te behouden, om klanten sneller terug te laten komen en een actie om klanten meer te laten besteden. Denk bijvoorbeeld aan een actie waarmee ze korting krijgen als ze direct een nieuwe afspraak maken of VIP korting als ze sneller terugkomen (bijvoorbeeld na 4-6 weken 15% korting, 6-8 weken 10%, 8-10 weken 5% korting), een Vriendenactie (bij het aanbrengen van een nieuwe klant, krijgt zowel de nieuwe als de bestaande klant korting) of dat ze in de zomermaanden een gratis Ibiza Featherextension krijgen.
Opvallende etalage, gevel of aankleding
Je wil niet dat (potentiële) klanten aan de buitenkant niet gelijk zien dat er een trimsalon is gevestigd, want dat betekent dat mensen je zo voorbij lopen en je veel mogelijke klanten mist. Zorg dus dat je een opvallende etalage hebt of een groot uithangbord!
Klantenpas
Met een spaarsysteem en pas voor klanten bind je je klanten aan je, hebben ze al je gegevens makkelijk bij de hand en krijgen ze nog korting op producten of behandelingen. Nog voor je ze daadwerkelijk aan de telefoon hebt gehad of ontmoet. Je hebt maar één keer de kans voor een eerste indruk, dus zorg dat ze goed is! Hierbij hoort ook je vindbaarheid op internet en een goede domeinnaam.
Interieur
Het interieur van je trimsalon is heel belangrijk voor je uitstraling en dit moet passen bij het soort klanten waar je je op richt. Natuurlijk moet je het zelf ook mooi vinden! Om ideeën op te doen, kan je bij collega's rondkijken. Zowel in hun trimsalon, als op het internet. Ga ook bij groothandels en leveranciers voor je daadwerkelijk iets gaat kopen en houd ook rekening met duurzaamheid en ergonomie. Hou ook rekening met eventuele aanpassingen, zoals het plaatsen van een boiler, uitbreiding van de meterkast, etc. en maak hierover duidelijke afspraken met de eventuele verhuurder en aannemer.
Producten
Een verkooptechniek om grotere winst of omzet te behalen, is upsell. Je probeert hierbij naast de standaard behandeling bijproducten te verkopen, maar dit kan bijvoorbeeld ook een borstel- of wasarrangement zijn. Dit betekent niet dat je als een gladde autoverkoper mensen dingen aan hoeft te smeren. Denk vanuit de klant. Als dit jouw hond was, welke producten zou jij nodig hebben? Deze producten zijn eenvoudig als bijproduct aan je klanten te verkopen. Maar denk ook aan voeding, snacks, vlooienpipetten, omgevingsspray, etc. Probeer producten eerst zelf uit. Het product verkoopt zich bijna vanzelf als jij er zelf enthousiast over bent.